一、部门基本概况
1、职能职责：我校系原益阳广播电视大学与原益阳教育学院合并而成，主要职责是为地方经济和社会发展举办高等专科、本科为主的学历教育，并承担全市中小学教师各级各类教师培训，同时为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育、全民终身教育、全民终身教育、干部网络教育等提供教学服务。
2、机构设置： 设党政办公室、招生与系统建设处、计划财务处、开放教育处、行政后勤处、监察室、终身教育处、干部在线学习与农民大学生培养办公室、教师发展中心、成人教育与合作办学处、继续教育中心、学习支持服务中心等12个处室。
二、部门预算单位构成
益阳广播电视大学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有益阳广播电视大学部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障益阳广播电视大学单位基本运行的经费，也包括省教育厅面向全省分配的国培教师培训经费等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数2804.34万元，其中，一般公共预算拨款1004.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1800万元。收入较去年增加465.7万元，主要是一般公共预算拨款增加165.7万元，纳入专户管理的非税收入300万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数2804.34万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育2804.34万元，科学技术0万元。支出较去年增加465.7万元，主要是基本支出增加205.95万元，项目支出增加259.75万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1004.34万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为921.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资377.75万元、绩效工资220.5万元、基本医疗保险费49.74万元、社会保障缴费4.99万元、住房公积金71.79万元、离退休人员工资及生活补助费、基层党组织活动费11.97万元、离退休干部党组织工作经费5.6万元
（二）项目支出：2018年年初预算数为83万元，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：干部在线培训支出20万元，主要用于干部在线培训方面；农民大学生培训支出10万元，主要用于农民大学生培训方面；教师培训支出45万元，主要用于全市中小学教师培训开支；校园安保资金4万元，主要用于学校校园安全保卫人员工资；退休公务费4万元，主要用于退休人员公务活动费用开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年益阳广播电视大学的机关运行经费当年一般公共预算拨款 0万元，与2017年持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 29.5 万元，其中，公务接待费 10.5 万元，公务用车购置及运行费 14 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 14万元），因公出国（境）费 5 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少（增加） 0 万元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。三公经费来源全部为财政专户拨款。
3、政府采购情况
2018年益阳广播电视大学部门各单位政府采购预算总额 0 万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。