一、基本情况
（一）机构情况：我校系原益阳广播电视大学与原益阳教育学院合并，主要职责是为地方经济和社会发展举办高等专科、本科为主的学历教育，同时为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育、全民终身教育、干部网络教育等提供教学服务。
（二）人员情况： 2016年年初实有在职人员85人，临时人员4人，离休人员2人，退休人员78人，遗属补助人员1人，退伍军人安置2人。
（三）车辆情况：编制数2台，实际2台。
二、部门收支预算
（一）收入预算：2016年年初预算数3149.08万元，其中，公共财政拨款954.96万元，纳入专户管理的非税收入拨款1500万元，上年结转694.12万元用于教师培训大楼维修经费及其他经费的不足。
（二）支出预算：2016年年初总支出预算数3149.08万元，其中，基本支出1096.96万元，项目支出2052.12万元。各支出明细预算具体安排如下：
1.基本支出：年初预算数为1096.96万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等工资福利性支出590.21万元、个人和家庭补助支出412.35万元，一般商品和服务支出94.40万元，用于教师培训、干部在线教育、校园安全保卫资金、基层党建等发生的各项支出。
2.项目支出：年初预算数为2052.12万元，包括项目工资福利支出103.79万元，项目商品和服务支出1826.26万元，其他资本性支出122.07万元。 用于支付委托培训费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待、会议费、物业管理费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
三、“三公”经费预算
2016年“三公”经费预算总额21.5万元，其中，因公出国（境）费用5万元、公务接待费用10.5万元、公务用车运行维护费用6万元。
附件1：2016年益阳广播电视大学收支预算总表
附件2：2016年益阳广播电视大学“三公”经费预算财政拨款情况统计表
| 附表3-1 | |||||
| 2016年益阳广播电视大学收支预算总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 | 954.96 | 一、基本支出 | 1096.96 | 一、一般公共服务 | |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 590.21 | 二、外交 | ||
| 三、政府性基金及专项收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 94.4 | 三、国防 | ||
| 四、财政专户拨款 | 1500 | 对个人和家庭的补助支出 | 412.35 | 四、公共安全 | |
| 五、未纳入财政专户的其他收入 | 二、专项业务支出 | 五、教育 | 2454.96 | ||
| 专项工资福利支出 | 六、科学技术 | ||||
| 专项一般商品和服务支出 | 七、文化体育与传媒 | ||||
| 专项对个人和家庭的补助支出 | 八、社会保障和就业 | ||||
| 三、项目支出 | 2052.12 | 九、医疗卫生 | |||
| 项目工资福利支出 | 103.79 | 十、节能环保 | |||
| 项目一般商品和服务支出 | 1826.26 | 十一、城乡社区事务 | |||
| 项目对个人和家庭的补助支出 | 十二、农林水事务 | ||||
| 对企事业单位补贴 | 十三、交通运输 | ||||
| 转移性支出 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 赠与 | 十五、商业服务业等事务 | ||||
| 债务利息支出 | 十六、金融监管等事务支出 | ||||
| 债务还本支出 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 基本建设支出 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 其他资本性支出 | 122.07 | 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 其他支出 | 二十、住房保障支出 | ||||
| 四、事业单位经营支出 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
| 二十二、预备费支出 | |||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | 694.12 | ||||
| 本年收入合计 | 2454.96 | 本年支出合计 | 3149.08 | ||
| 上级补助收入 | 年末结转和结余 | ||||
| 附属单位上缴收入 | |||||
| 上年结转结余 | 694.12 | ||||
| 预算拨款结余 | |||||
| 2016年部门预算公开情况统计表 | ||||
| 公开单位 | 公开内容 | 公开时间 | 公开地址 | 备注 |
| 益阳广播电视大学 | 收支预算总表、 三公经费表 | 2016年2月5日 | www.yyrtu.com | |
| 附表4-1 | |
| 益阳广播电视大学2016年“三公”经费预算财政拨款情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 21.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 5 |
| 2、公务接待费 | 10.5 |
| 3、公务用车费 | 6 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6 |
| （2）公务用车购置 | |
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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